任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
    四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
    五、各部门要认真对待卫生清理和

卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
    六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
    差旅费管理制度
    根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
    一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
    二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
    1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
    2、膳宿费系指膳食费及宿费。
    3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
    三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
    1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
    2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
    3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
    四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
    1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
    2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
    3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
    4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
    5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的

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