财务和用车治理规定
财务才能办理。
8、报销的所有发票单据，必须由经办人注明事由，财务部主任和主要领导签字审批后，出纳才能付款，主管会计才能记账。
9、增值税发
票和货运发票必须由相关业务部门的业务主管签字证实，交财务部主任签字后入账。
10、禁止使用任何白条和费用收据入账，所有入账成本费用项目必须以正式发票入账。
四、凡违反上述补充规定以及原规章制度，造成的损失均由经办人承担，情节严重的予以免职、辞退，直至追究法律责任。
五、车辆使用治理规定
1．在**办理业务无非凡情况均应搭公交车，如有急事方可向办公室申请搭乘出租车，凡是经办公室批准的搭乘出租可凭车票报销。由办公室主任和财务部主任签字即可报销。
2.去**以外的地区可由经办人注明用车事由、时间、地点，由办公室主任按排派车，如出远差应提前一天或者半天申请以便办理调节，安排车辆配备司机。
3．办公室用车只能在工作时间内使用，下班后司机不答应将车开回家。
4．司机因违规发生的一切事故责任以及罚款均由司机个人承担。
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