。
（3）会议费报销：报销单据不能笼统填写“会议费”一项，应该列明内容，如：会议室租赁费、住宿（午休）费、餐费（附与会人员名单）等。报销时，持原始单据交有关领导审核。
（4）接待费：凡因公务活动发生的接待，必须使用接待凭证或派餐凭证，并严格控制接待标准，否则一律不予结算。
3、易耗（卫生）品购买
易耗品、卫生用品的购买应由两人共同办理，保管人对以上物品要认真登记，以备核查。
4、固定资产购置
凡购买固定资产时，需先报请局长或分管副局长同意。然后填写《河口区政府采购项目立项申请表》报到采购办，办理一切手续。
5、车辆维修、装饰
要严格履行审批手续，按审批内容维修、装饰，不得擅自改变。
6、打印费
局内日常文件、材料都要在本局办公室打印。确需外出打印时，必须按照规定程序办理，报销时，要附有打印部明细表。
7、为企业或有关部门、单位争取项目、资金、政策而产生的费用，一律由受益单位承担。
五、借款审批
（一）所有借款一律由局长或分管财务领导审批。
（二）根据上级有关财务规定，所有借款单据应作为原始凭证入帐，报销冲帐时不得抽回。
（三）财务室每月底给借款人发“欠款通知单”，提醒尽快结账。借款应在出差返回后一周内报销结算完毕，未结账者，不再支付任何借款。对借款超过一个月仍未结账的，在本单位进行公示，由本人向党组写出情况报告。
六、财务监督
（一）财务审核。报销时，首先由财务人员对开支的合理性及规范性进行预审，对预审合格的票据，送局长签批。
（二）报销签批。开支报销一律实行“三支笔”签字把关。由财务主管、分管领导、局长签字把关。
（三）主要监督事项。对原始凭证的审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，予以扣留并查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经办人员应在凭证被面签字，同时注明原因或用途。需要入库的，还应有保管人员签字。对实物、款项进行监督。督促建立并严格执行财产清查制度，发现账簿记录与实物、款项不符时，按照有关规定进行处理。购买物品后应先登记入库，使用时根据有关规定办理领取手续，并在出库存单上签字。