人员在上班时有正当事由需外出办事，须向值班人员办理外出办事登记手续，注明姓名、事由、外出时间，返回应销假。
七、迟到每次扣2.5元，超过5次的扣当月考勤奖；请假每天扣考勤奖5元，旷工每半天扣10元，旷工一天除扣20元外，并取销当月考勤奖；值班人员未发现、制止代签或临时外出人员未办理有关手续的每人每次扣10元。
八、考勤每月公布一次，全年统计做为年终考核、评先、评奖重要依据之一。
科室协调配合制度
一、综合科为办公室各科室协调部门，各科室业务工作的部署、贯彻落实及其问题、建议、反映效果，要主动和综合科互相通气，共同研究办理办法，并交专人负责落实。
二、各科室要依照职责行使职权，各司其职、各负其责。当职能发生交叉时要站在全办的高度加强协调，妥善理顺工作关系，不得争权扯皮或过多强调本科室利益，遇事要主动通气，认真听取其他科室的意见，防止主观臆断。
三、对办里决定和办领导交办的事项，各科室负责人要亲自抓，涉及两个科室的事项，由综合科确定主办科室和协办科室，协办科要主动配合，必要时可召开协调会，协办科室负责人要亲自到会，不得因科室之间推诿、扯皮而延误工作。未经科室之间充分协商和科室负责人签署意见的问题，不得直接上报办领导。当协商不能达成一致意见的，报请办领导研究时，有关科室必须提供意见不一致的原因和理由，并附上法规依据或相关政策便于领导裁决。
四、当被上门办事群众首问到的工作人员，对涉及到需不同科室联办的事项，要根据事项涉及的内容，认真做好解释工作，并按办事程序负责联系到该事项主办科室和具体负责人。主办科室具体负责人办结事项后，负责联系到协办科室和具体负责人，事情办结后由协办科室具体负责人及时向有关领导反馈落实处理结果。
财务管理制度
一、坚持主任“一把笔”审批原则。办公室各项经费均由主任审批，严禁多头支出。
二、各类符合财务规定的报销发票，经手人必须在发票背面写明开支用途、签上姓名后送经财务人员和综合科科长审核签名，后送主任审批。
三、科室所需办公用品，由科室负责人向综合科提出，经请示领导同意后由综合科统一购买，其它科室不单独购置办公用品。购置大宗财产由各科室报综合科，经请示领导同意后方可购置。
四、原则上干部不借公款，特殊情况，须主任批准，并在规定时间还清；因公出差需要借款的，经主任签字同意后方可，并在公务完成后10天内办清有关报销手续。
五、财务人员要严格按照财经制度办事，对手续不全的单据、不该报销的费用有权拒绝支付，对违反财经制度者，要追究有关人员责任。
六、报账员每月应报账一次，并于本月底将财务报表报办领导。
财产管理制度
一、办公室公有财产，均由综合科统一登记和管理。
二、添置或更新财产，由各科室报综合科，经请示领导同意后，综合科统一购置。
三、配发给各科室的办公用具，要规定管理使用权限，责任落实到人。电脑室由综合科指定专人负责管理。
四、凡公用财产，未经领导批准，任何人不得擅自外借，更不得私人占用。
五、会议室及财产由综合科统一管理，任何人不得随意乱搬。
六、各种会议需要动用会议室的，须事先告知综合科，由综合科统一安排。
七、全体工作人员要爱护公物，因管理、使用不当而造成损失的，根据损失情况酌情赔偿。
首问责任制
一、首问责任制是指群众到办公室各科室办事，被询问到的第一位工作人员，要热