受市政府委托，现将市年财政预算执行情况和年财政预算草案报告如下，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、“十一五”时期财政发展历程
过去的五年是财政发展极不平凡的五年，也是财政创造辉煌的五年。五年来，财政人努力克服各种困难，开拓创新，扎实工作，为建设“文明、平安、和谐、富强”，充分发挥财政在社会经济建设中的积极作用，有力地促进了市经济和各项社会事业又好又快发展。
(一)地方财政收入
“十一五”期间，全市一般预算总收入完成58.31亿元，是“十五”期间16.44亿元的3.55倍，从年的5.13亿元增加到年的18.16亿元，收入规模是原来的3.54倍。五年来，全市一般预算总收入平均增速28.7%，超额完成全市“十一五”规划预定目标。其中年全市地方一般预算收入3.3亿元，是年全市地方一般预算收入1.5亿元的2.2倍，年均增速达到17.3%。全市税收收入2.87亿元，是年1.12亿元的2.56倍，年均增速达到20.7%。占一般预算收入的比例也从年的74.6%提高到年的85.9%。财政收入结构进一步优化。
“十一五”期间，财政部门主动和省财厅沟通，争取省级补助收入38.99亿元，是“十五”期间的4.35倍，从年的2.99亿元增加到年的13.5亿元，年均增速35.2%。
(二)地方财政支出
“十一五”期间，全市一般预算总支出累计完成57.89亿元，是“十五”期间的3.73倍，从年的4.2亿元增加到年的17.74亿元，增长了4.22倍，年均增速33.4%。其中，民生累计投入31.87亿元，占全市一般预算总支出的55.1%，是“十五”期间的4.58倍，年均增长32.8%，确保新增财力用于民生投入不少于55%，力度之大，前所未有。
一是干部职工工资水平大幅提高。“十一五”期间，我市财政供养人员年工资总额从年的8200万元增长到年的57000万元，五年间工资额增长了近6倍，年均增速47.4%。人均月工资从年的800元到年的2900元，增长了近3倍，年均增速29.4%；
二是重点民生项目重点倾斜。“十一五”期间，全市教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水、住房等重点民生领域资金累计投入31.87亿元，是“十五”期间的4.58倍。其中，农林水累计投入9.6亿元，是“十五”期间的6.5倍，主要用于农业各项补贴、农村安全饮水工程、病险水库的加固维修、海防林建设、退耕还林、农业综合开发土地治理、文明生态村建设及农民合作社等；教育累计投入10.6亿元，是“十五”期间的3.9倍，主要用于“两免一补”、义务教育保障经费、中小学校舍改造及贫困生生活补助等；医疗卫生累计投入3.6亿元，是“十五”期间的5.3倍，主要用于新型农村合作医疗、城市农村医疗救助、城镇居民医疗保险及基层卫生院建设等；社会保障和就业累计投入5.6亿元，是“十五”期间的2.7倍，主要用于城市农村最低生活保障、五保户供养及自然灾害生活救助等。
二、年财政预算执行情况
年是“十一五”的最后一年，也是市发生巨变的一年。一年来，面对国内外经济形势的复杂变化、严峻挑战和无限机遇，在市委、市政府的正确领导下，财政部门认真贯彻执行各项财政政策，紧紧围绕市委、市政府 “保增长、调结构、重民生”的目标，积极应对财政运行中遇到的困难和挑战，在工作中提出“依法、准确、廉洁、高效”八字工作理念，统筹兼顾，有保有压，圆满完成全年收支任务。