循环问题。
2、购进卷烟和准运证不一致问题。2008年购进合同签订数量为263457万支，其中省外烟30081万支（与省外烟厂签订电子交易购销合同），地产烟233408万支（与省局销售处衔接的计划数）。实际购进卷烟数量261082万支，其中省外烟27646万支，（从省外烟厂购进卷烟25176万支，从省销售处购进卷烟2470万支），地产烟233408万支（省销售处购进）。省外烟购进厂方开具准运证25176万支，地产烟因全是从销售处购进，故无准运证。
3、卷烟漏扫码问题。2008年市公司共购进卷烟261082.5件，入库扫码76398件，剩余184654.5件未扫码，原因是：1、扫码工作从08年3月份开始，以前购进没有扫码；2、由于公司搬迁新址，网络没有开通无法扫码上网，部分卷烟未能及时扫码上网；3、扫码器起初运行时常出现故障，维修阶段影响了正常扫码工作。
4、违规变卖罚没卷烟问题。08年市局所属三县两区共罚没、收购卷烟230万支，违规变卖48次，变卖卷烟229.7万支，变卖款310284.48元。
5、截留利润问题。市公司2008年元月份截留2008年12月份盖中华60万支，精品紫云烟200万支、软珍品云烟130万支、5听装珍品兰州4万支，共计卷烟414万支，截留利润127.43万元。
6、体外循环补贴差价问题。公司体外循环的28931.5万支卷烟因未达到西北五省统一限价，通过开具运费、装卸费、修理费共补贴差价款172.08万元。
7、超限量供货和虚拟零售户问题。市局08年涉及超限量供货零售户45户，共供货68 次，供给卷烟77.88万支，金额15.9655万元，查出33户虚拟户。
8、卷烟折算情况。2008年度分公司共有4个卷烟品牌涉及折算，分别为全包红兰州折算为翻盖精品兰州；翻盖红兰州折算为翻盖珍品奔马。折算前全包红兰州实际数量为55161万支，金额3283万元，折算成翻盖精品兰州的数量为14678万支，金额3197.55729万元；折算前翻盖红兰州33808.5万支，金额2082万元；折算成翻盖珍品奔马5796万支，金额2003.27931万元。对于卷烟折算问题，市局专卖内管工作人员认真查阅了2008年度的折算报表、财务部门做帐的增值税发票、卷烟入库货物进仓清单及市局业务科（营销中心）开具的增值税发票，将各县、区营销部、业务科（营销中心）的数据汇集后对照已经自查出的各项销售数据，各种数据均做到帐帐相符，并且统计出来的卷烟折算数量和金额与烟厂数据吻合。以上各项原始凭证、记帐依据均已一一复印并按统一规定存档备查。2008年9月份之后，市公司再无卷烟折算违规问题发生。
（二）2008年自查出的问题
1、未开具准运证及未扫码问题。2008年市局实际购进卷烟243270.8万支，到货确认127597.8万支，扫码上网243188.8万支，实际销售数量为245474.656万支。造成上述数量不一致的原因有：1、从兰州卷烟厂购进的114132万支地产烟未开具准运证；2、从省销售处商商调剂的1541万支卷烟未开具准运证；3、有82万支外包装磨损卷烟及“三五”系列卷烟未扫码上网。
2、违规变卖罚没卷烟问题。2008年1月份至4月份，市局所属三县两区共计违规变卖专卖罚没卷烟36.2536万支，涉及金额4.67146万元。
3、虚拟客户开具业务用烟问题。2008年，市局共涉及违规虚拟客户1户
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页