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企业内控管理调研报告

考核体系,质健安环体系等,内控体系建设如何与在公司运行多年的企业管理体系相融合,是一个很有挑战的问题。 

  a公司内控体系建设也存在这样的问题,a公司在内控体系建设的当年同时在推行erp流程优化项目,而两项目没有进行很好的融合,造成内控流程与erp流程相冲突,公司不仅需要重新系统建立内控流程,同时也需要对erp流程中不符合内控要求的相关内容进行修改,可谓“费时、费力、费钱”。 

  那么如何正确的进行企业的内控体系建设呢?笔者认为,除了按照《内控规范》的要求,还必须做到: 

  一、必须遵循企业战略,正确评价企业风险;由于我国企业大多还处于发展的初期,企业战略多为扩张型,不能错误评价企业风险,从而“因噎废食”,窒碍了企业的发展。 

  二、必须与企业业务特点、客户需求相结合;要充分结合企业特点,在内控体系建设的大原则下,“量身度造”。 

  三、必须兼顾企业运行效率;风险控制与企业运行效率必须兼顾,否则造成企业效率下降,也是对投资者的“伤害”。 

  四、必须加强与企业其他管理体系的融合。 

  而做好上述事项,1、要求企业全员参与内控体系建设;2、外部专业服务机构深刻了解企业状况,同时具备较强的管理能力;3、建立良好的内部测试、评价工具和体系,便于企业正确评估和持续改进。 

  笔者相信,只要做好上述事项,内控体系建设不仅能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,同时也会成为企业管理提升的有力工具。  

 

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